Så här ska en faktura se ut

Fakturor till Familjebostäder ska märkas med:

1. Familjebostäders referens
Beställarens för- och efternamn.
2. Familjebostäders avtalsnummer/diarienummer
Ramavtalsnummer. För entreprenader används diarienumret som är angivet på kontraktet.
3. Familjebostäders ordernummer
Ange det ordernummer som står med i beställningsmailet. Heter ordernummer eller arbetsorder.
4. Familjebostäders kontoplan/referensnummer
Kontosträng (t ex 4210-9070-45-6215). Kan vara kortare.
5. Adress och lägenhetsnummer där arbetet utförts, alt. leveransadress

Följande underlag ska bifogas fakturan:

6. Fakturaspecifikation och ev. följesedel
Specificera arbetet eller varorna. Signerad följesedel på uttagna eller leverarade varor ska medfölja.

7. Kopia på vår skriftliga order
Om skriftlig order skickats (exempelvis via e-post) ska kopia på ordern alltid bifogas fakturan.

8. Egenkontrollsprotokoll
Gäller hantverksarbeten och entreprenader.

Vissa leverantörer har ytterligare krav på information i fakturaunderlaget. Entreprenadarbeten kopplade till vissa projekt måste också ange ”hittills fakturerat, och kvar att fakturera”. Detta är specificerat i kontrakten.

Om beställningen från Familjebostäder är ofullständig är det leverantörens uppgift att inhämta komplettering innan arbetet utförs.

Familjebostäder kommer att returnera de fakturor som inte uppfyller kraven ovan.

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter på regelverket. Välkommen att kontakta Björn Möller som är inköpscontroller. Björn nås på 031-731 67 69 eller via e-post.